8月5日上午，公司召開內(nèi)控體系優(yōu)化工作推進會，對近期內(nèi)控體系優(yōu)化工作進展情況進行了通報，并對下一步工作進行了安排。各職能部門負責(zé)人、內(nèi)控員及中介機構(gòu)相關(guān)人員參加會議。
目前公司內(nèi)控體系優(yōu)化工作已完成第一階段內(nèi)控體系框架和第二階段訪談與測試工作，順利完成了對寶塔實業(yè)和西北軸承14個職能部門、24個業(yè)務(wù)模塊、100余個子流程的訪談工作。
會議對公司各部門存在的制度缺陷進行了詳細梳理和討論確認，對各部門負責(zé)的制度清單進一步做了明確。
會議要求，各部門要提高對內(nèi)控體系優(yōu)化完善工作的重視程度，進一步明確細化各部門職責(zé)，認真整改內(nèi)控制度缺陷，按照制度修訂建議盡快完善相應(yīng)的管理制度;同時，緊密配合內(nèi)控工作小組做好相關(guān)推進工作。
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